老师,你好,社保的人人部分公司要扣回的,我这两个月都做其它应收款了,是不是不可以呀

微新 追问

2016-07-08 16:54

哦,再还有我每月工资都没有计提,直接计入借管理费用制造费用贷现金

黄老师 解答

2016-07-08 16:48

个人部分是计入其他应收款的，以后从工资里面扣回个人的社保费，再做冲减

黄老师 解答

2016-07-08 16:51

是的，其他应收款都可以的

黄老师 解答

2016-07-08 16:56

如果有代付员工社保费，需要做计提，借：管理费用   贷：应付职工薪酬      借：应付职工薪酬   贷：其他应收款 -个人社保  现金