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朴老师

职称： 会计师

2020-07-24 09:46

你好，红冲了 ，反结账到五月份，然后做在五月份里

萍 追问

2020-07-24 09:47

在本月做红冲凭证，是吗？

朴老师 解答

2020-07-24 09:50

对的，就是这个意思哦

萍 追问

2020-07-24 09:55

那5月份的资产负债表、利润表都出来了，还可以反结账吗？不能直接在7月份红冲后更正凭证吗？

朴老师 解答

2020-07-24 10:03

你已经报税了就直接7月份里红冲再做

萍 追问

2020-07-24 10:37

报税了就直接在7月份里面红冲补做更正5月份的计提，不用返结账在5月份所属期计提了，是吗？

朴老师 解答

2020-07-24 10:42

是的，不用反结账去五月了

萍 追问

2020-07-24 12:49

好的，明白了，谢谢老师指点

朴老师 解答

2020-07-24 12:52

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
你好，红冲了 ，反结账到五月份，然后做在五月份里
2020-07-24 09:46:33
同学，您好，你要看下也报税了没有？如果没报，可以先把金额告诉他们，然后再把发票寄给他们，如果报税了，他们也能调下账的。
2022-01-17 18:39:43
您好！你红字冲减之前计提的。然后做正确的金额计提 就可以了。
2017-06-19 10:43:02
您好，那您需要通过以前年度损益调整来冲减
2019-04-10 13:03:44
是的。。。。。。。。。。。。。。。。
2015-11-16 11:14:51
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