老师，请问外账应5月当期计提的费用做到6月份了，该怎样调整过来？

萍 追问

2020-07-24 09:47

在本月做红冲凭证，是吗？

朴老师 解答

2020-07-24 09:50

对的，就是这个意思哦

萍 追问

2020-07-24 09:55

那5月份的资产负债表、利润表都出来了，还可以反结账吗？不能直接在7月份红冲后更正凭证吗？

朴老师 解答

2020-07-24 10:03

你已经报税了就直接7月份里红冲再做

萍 追问

2020-07-24 10:37

报税了就直接在7月份里面红冲补做更正5月份的计提，不用返结账在5月份所属期计提了，是吗？

朴老师 解答

2020-07-24 10:42

是的，不用反结账去五月了

萍 追问

2020-07-24 12:49

好的，明白了，谢谢老师指点

朴老师 解答

2020-07-24 12:52

满意请给五星好评，谢谢