民非企业收到举办者打入的钱,借:银行存款 贷:非限定 问
你好,出现负数是不对的。 答
小公司 人员也就一两个 出差开会都没有相关申请 问
您好,入账附件就是发票及银行回单,填个报销单就行 答
老师,还有一个问题就是,实际留抵的票上的进项税额 问
你好,哪一个多,哪一个少了差额,你可以通过利润分配未分配利润来调整。 答
老师请问下汇算清缴中,有营业收入 但营业成本是0, 问
你好,没问题,这样是可以申报的。 答
您好 企业经营范围包括一般项目:技术服务、技术 问
你好,你首先得知道这张劳务费的发票用在了什么地方了呢? 答
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暂估商品入库时:借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款。收到发票时:借:库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估应付账款(红字) 以实际收到发票:借:库存商品 应应税费-进项税 贷:银行存款或应付账款 这样分录对吗?
答: 您好!对的。分录就是这样。
麻烦老师看一下我的分录做的是否正确,暂估入账时:借库存商品-暂估,贷应付账款。借主营业务成本,贷库存商品-暂估。收到发票时:借库存商品-暂估负数,贷应付账款负数,借库存商品-商品,贷应付账款,借库存商品-暂估,贷库存商品-商品;请问老师以上的分录正确吗??
答: 您好,主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问一下暂估入库分录是不是,借库存商品暂估入库,贷应付账款,收到发票冲,借库存商品,贷库存商品暂估入库?
答: 你好,是这样 暂估入库 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
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欣慰的流沙 追问
2020-07-23 20:55
雨萱老师 解答
2020-07-23 20:59
欣慰的流沙 追问
2020-07-23 21:01
雨萱老师 解答
2020-07-23 21:02