送心意

王老师1

职称会计从业资格

2020-07-22 16:24

现在可以补做,这个没有时限规定的

焕然 追问

2020-07-22 16:26

乘坐高铁的票也没做抵扣,都是直接去管理费用,

焕然 追问

2020-07-22 16:27

已经入了费用申报了,怎样补能,冲红以前的分录,重做进项税转入分录吗,怎样做了

王老师1 解答

2020-07-22 16:29

可以借记进项税额,贷记相关费用,例如管理费用-差旅费等等

焕然 追问

2020-07-22 16:31

因为我看到这一年的高铁车票,飞机票,过了桥费,都是直接入管理费用出去了,我现在要怎样把这些费用的进项税转入

王老师1 解答

2020-07-22 16:35

先把发票找出来,同时找发票的同时看下当时入的会计科目都入到哪里了
例如:高铁票 500 当时入差旅费了 你把高铁票,金额,会计科目都记下来
通行费 50 当时入交通费了 你把通行费,金额,会计科目都记下来
做一张表就很清楚了,汇总统计进项税额是多少,牵涉要调出的会计科目是哪个,一借多贷就可以

焕然 追问

2020-07-23 09:13

比如当时入的机票是差旅费,那么我对应的分录是借,进项税额,贷,差旅费,就行了?

焕然 追问

2020-07-23 09:14

然后到税局大厅申报就行了吗

王老师1 解答

2020-07-23 09:21

比如当时入的机票是差旅费,那么我对应的分录是借,进项税额,贷,差旅费,就行了?—是的
不用去大厅申报,自己在下月增值税申报表中填报就行

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