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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-22 13:17
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老师你好，请问一下，在平时工作中，如果招待费—餐费未取得发票，再报销时可以用什么品类的发票抵账？
答： 您好 可以用车票 办公用品费用 过路费等替票
17年12月份招待费还有15000元未取得发票，18年4月份才取得发票，17.12月份我分录应该怎么做？18年4月份取得票后又该怎么处理？
答： 您要在17.12月先把这笔15000没有发票的招待费先入账的，借：管理费用等--招待费 贷：银行存款等 等18年4月取得发票后，一是胆子大的可以直接贴到那张凭证的后面，二是按正规做法可以先红冲，然后再按发票金额重新登记分录。涉及损益科目的，要用以前年度损益调整科目代替。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
取得招待费专用发票怎么做账
答： 你好，价税合计入账，借：管理费用/销售费用-业务招待费 贷：银行存款/库存现金
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