我在一家奶粉批发商贸公司做内账 公司成立8年一直未做账 只有些应收和现在流水账 现在要用软件做账 但是因为应收金额太大老板不让录期初做 以7月为结点 那我收到以前的应收可以做借库存现金 贷利润分配未分配利润吗?

老迟到的短靴 追问

2020-07-22 11:16

以前的应收收到    收入成本就不用补了

朴老师 解答

2020-07-22 11:23

嗯，你直接计入期初就行

老迟到的短靴 追问

2020-07-22 11:35

不录期初怎么计入期初?

朴老师 解答

2020-07-22 11:39

你要录入期初数的，不然以后做账没法做，收到钱没法做了

老迟到的短靴 追问

2020-07-22 11:59

就是老板不让录期初有其他做法吗?

朴老师 解答

2020-07-22 12:02

没有，那就直接不做，收钱收现金或者私户收

老迟到的短靴 追问

2020-07-22 12:52

我是内账到没关系    但是有费用产生我们要用这些钱

朴老师 解答

2020-07-22 12:58

这个没事，你做费用就可以的

老迟到的短靴 追问

2020-07-22 13:01

费用也要过账

朴老师 解答

2020-07-22 13:06

内账这个没事，你按照实际的做就行

老迟到的短靴 追问

2020-07-22 13:08

那应收到底进什么科目呢?

朴老师 解答

2020-07-22 13:12

就还是往来款，这个还是应收

老迟到的短靴 追问

2020-07-22 13:44

我6月的费用可以做到7月吗?7月的做刭8月    因为他们都是第二个月报第一月费用    工资又是20号才

朴老师 解答

2020-07-22 13:48

内账的话可以，按照实际业务做账就行

老迟到的短靴 追问

2020-07-22 14:11

我奶粉买进是7送1    卖出有7送1有6送1有不送的    因为有7款奶粉   5款都有赠送    所以如果这个月来了100万货    下个月可以在100万里选赠送的产品     我这个应该怎么做呢?

朴老师 解答

2020-07-22 14:16

赠送的视同销售就可以了

老迟到的短靴 追问

2020-07-22 14:18

购进呢     视同销售是什么意思？

朴老师 解答

2020-07-22 14:26

购进按照发票来做，让销售方给你开折扣的发票，然后你卖出去的时候赠送的视同销售