公司卖给A客户100箱货，价值20000元，公司需付商场活动费2000元，公司与A客户协商决定A客户代垫活动费用，后期公司用价值2000元的货抵该笔费用，请问后期公司该如何做账，这2000元的货该如何交税？

yanyan 追问

2020-07-21 13:29

嗯，那实际这2000元的货如何做扣税，税务那边才能通过，实际有货品出去，但是没有货款进来，我们还要交税，有好办法吗

玲老师 解答

2020-07-21 13:31

你好，实际销售一样的，按照不含税的金额乘以税率计算增值税

yanyan 追问

2020-07-21 13:40

嗯，账面上可以这么做。但是实际交不了税，这2000元的货我们没有进账及付款记录，是与客户抵扣的。我们想交税有好办法吗？

玲老师 解答

2020-07-21 13:43

您好，如果你没有在账上体现，那你可以不做，但是有一定的风险，然后抵扣往来，要是作假就用现金抵，没有其它的好办法，不过这是有风险的