送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-21 10:29

同学,你好
你是当月专票就作废了吗?

Zt。 追问

2020-07-21 10:30

老师你好,发票已经认证未抵扣又被作废了
这样的话,双方要怎么操作呢

小菲老师 解答

2020-07-21 10:37

同学,你好
你是本月作废的吗?你本月作废,对方认证,到期末会匹配不通过的,他可以取消认证的

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相关问题讨论
您好!你申报的时候做进项转出就可以了。 借应付账款等 贷原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-08-01 10:16:29
您好 申报的时候填进项抵扣 然后填进项税额转出
2019-08-31 20:30:34
你好,首先你要确认一下这张发票您有没有进行勾选认证过,一般情况下,对方作废,也不会导致这张待认证的发票消失的。 为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-21 11:24:49
你好,进项转出,借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
2018-12-18 10:17:45
你好,这个取决于税务局的数据传送的时间 如果对方认证之前,作废的信息没有传入系统,还是可以认证的
2020-06-03 11:45:38
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