老师，之前未建账收了8000保证金，现在建账了又退给客户8000元保证金，走的公账，要不要对方开票给我们，另外分录怎么做

忧心的蜜粉 追问

2020-07-21 10:18

是老板的**收的，之前没走过公账

忧心的蜜粉 追问

2020-07-21 10:20

老师，那我现在可以凭银行回单入账吗，入营业外支出吗

轶尘老师 解答

2020-07-21 10:20

钱从那收到 现在从哪支付 不要从账上走

忧心的蜜粉 追问

2020-07-21 10:22

已经付掉了，怎么处理

轶尘老师 解答

2020-07-21 10:30

你只能计入营业外支出 然后纳税调增

忧心的蜜粉 追问

2020-07-21 10:38

那如果向对方要收据或发票，是不是就不用调增

轶尘老师 解答

2020-07-21 10:40

有发票没有实际的业务 也不可以作为成本费用

忧心的蜜粉 追问

2020-07-21 10:47

这应该算实际发生的业务吧，确实有这项支出

轶尘老师 解答

2020-07-21 10:51

你这个是往来啊 不是交易形成的！