我在一家奶粉经销商做内账 公司成立8年一直没有建账 以前有现金和应收流水账 因为金额太大老板不让录期初余额做 所以收到应收我就补借应收账款 贷利润分配未分配利润我这样做是不是年底分配的利润就不对

老迟到的短靴 追问

2020-07-20 22:02

这样补对吗?有什么方法可以做准确呢?

文老师 解答

2020-07-20 22:03

要准确，期初余额不能有问题

老迟到的短靴 追问

2020-07-20 22:07

意思就是把准确的期初录进去吗?

文老师 解答

2020-07-20 22:12

是的，要不然您的期初数据都不对，怎么能保证后面对数据不对呢

老迟到的短靴 追问

2020-07-20 22:24

我的奶粉厂家买进来有一款是7听送1听   有几款是6送1    但送的1听要次月才来    送的可以在金额限定内选其他品项    卖出去有些卖7听送1听   有些不送    我应该怎么做呢?

文老师 解答

2020-07-21 20:08

您或者就按实际的买几就算几，也就是买7送一实际就是买8，卖也是，卖几个就结转几个的成本

老迟到的短靴 追问

2020-07-21 20:37

但是送的不一定呀    比如7月份买100万的货送10万      可以选其他品项呀    送又不是一定

文老师 解答

2020-07-21 20:42

那或者就您实际按100万的入账，然后实际再给您10万的时候，您可以冲以前的成本

老迟到的短靴 追问

2020-07-21 20:55

怎么会是冲成本呢？

文老师 解答

2020-07-21 21:18

就是您实际的成本少，少于100万的