原材料转工程施工 公司（一般纳税人）利润太高

单纯的小兔子 追问

2020-07-20 16:15

是的老师 ，分录应该怎么做

小云老师 解答

2020-07-20 16:16

但是你图片不是都已经写了分录了吗？是觉得哪一个有问题？

单纯的小兔子 追问

2020-07-20 16:18

不是的老师，我是没明白这个分录的意思，后面金额也不知道填多少，还有那个百分之四十百分之五十是什么意思？

单纯的小兔子 追问

2020-07-20 16:19

这两个是做账的总金额

小云老师 解答

2020-07-20 16:24

在领用原材料发生人工的时候就借工程施工，然后月底确认收入同时要结转成本就把工程施工转到主营业务成本，至于具体金额那要看你的原始凭证是什么上面的金额是多少

单纯的小兔子 追问

2020-07-20 16:26

老师，我们是代理记账没有原始凭证

单纯的小兔子 追问

2020-07-20 16:26

那老师我这个凭证应该怎么写呢？

小云老师 解答

2020-07-20 16:28

不管你是什么也得有原始凭证才做账啊，不能说你是代理记账就凭空捏造吧，原始凭证由你们客户直接给你们提供

单纯的小兔子 追问

2020-07-20 16:32

老师我们有记账凭证的，你说的记账凭证是买原材料的凭证吗？

小云老师 解答

2020-07-20 16:36

我说的是原始凭证，比如发票出库单等，不是记账凭证

单纯的小兔子 追问

2020-07-20 16:37

好的 谢谢老师

小云老师 解答

2020-07-20 16:38

不客气，祝你工作顺利