去年费用发票，今年6月后入账有用吗？可以入成本吗？

春暖花开 追问

2020-07-21 08:53

借：以前年度损益调整  贷：其他应付款。借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整   分录正确吗？老师？

春暖花开 追问

2020-07-21 08:56

那明年汇算清缴我还需要调增或调减吗？又是怎么做分录的？

meizi老师 解答

2020-07-21 08:57

你好借：以前年度损益调整 贷：其他应付款。借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整  是这样来做分录的     你到时可以申请调整你们19年年报

春暖花开 追问

2020-07-21 09:00

汇算清缴都过去了，还可以调整吗？在哪里调整？

meizi老师 解答

2020-07-21 09:03

你好 21年汇算的时候到时申请来调整    现在就做分录即可

春暖花开 追问

2020-07-21 09:06

我明年做汇算清缴时不是直接调整20年的，还得调整19年的？我不知在哪调整呀？

meizi老师 解答

2020-07-21 09:13

你好 就是修改资产负债表的年初数据， 以及本年度利润表年报的上年数；一般企业 这个最好是不去调整即可  你就做分录处理  ’

春暖花开 追问

2020-07-21 09:14

像这种费用调整，明年再来更正申报上年度的汇算清缴时是不是可以退税给我公司呢？老师

meizi老师 解答

2020-07-21 09:15

你好  可以 到时你可以申请汇算调整  多退少补  你们费用金额很大吗

春暖花开 追问

2020-07-21 09:18

有七八万，

meizi老师 解答

2020-07-21 09:20

那你就补做账到时申请19年去改你们年报。 其实你现在就可以去税局大厅修改19年年报的  多缴纳的税费可以申请退税的

春暖花开 追问

2020-07-21 09:23

去年没有缴所得税，没有收入，只有支出。那要怎么做？

meizi老师 解答

2020-07-21 09:24

你好  你去大厅修改19年的年报  到时可以算亏损 以后5年内都可以弥补亏损就行了

春暖花开 追问

2020-07-21 09:27

在电子税务局不可以申报吗？

春暖花开 追问

2020-07-21 09:29

意思我现在反结账，把费用入直接录入19年里去，然后去大厅改19年的汇算清缴吗？不然我是带什么资料去？

meizi老师 解答

2020-07-21 09:35

你好 跨年的申报表 一般你系统改不了的 。要去大厅改   。 你要带着年报申报表、经办人身份证 公章去改   是的  你可以先改账 在去申请改年报

春暖花开 追问

2020-07-21 09:38

如果数额小我就不用去改是吧，直接走以前年度损益调整科目，我现在数额大就直接去大厅里更改年报表更好对吗？老师。

meizi老师 解答

2020-07-21 09:39

你好 1. 是的 你可以直接走账务处理  2. 是的

春暖花开 追问

2020-07-21 09:42

谢谢老师。

meizi老师 解答

2020-07-21 09:46

没事的 希望能帮到你

春暖花开 追问

2020-07-21 09:50

老师：我去年费用有1.5万未入账，也需要去税局更改申报表吗？有没有多少的标准才去税局更正？

meizi老师 解答

2020-07-21 09:51

你好  嗯是的  这个没有标准 你错误了或者要去补做账就去改