有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

我想问一下,我们最近收到供应商开发票,他们所有的商品全部选择其他食品,可以吗?真实交易商品比较多,他们估计是怕麻烦,全部选择的其他食品,而我们开出去,都是据实选择的。像这种已经好几张了,我提醒他们了,但是他们还是这么开,而我们开出去的跟他们的不符。这种情况,商品比较多的时候,系统会匹配到吗
答: 你好 这种情况你必须让对方开具正确的商品细分 因为进销是必须一致的
我想请问下,我们6月在供应商除了一批900多的货,后又退给供应商,现在对方要开票给我们,说要让我们多付16块多的税这样没有开出发票会有税产生吗是他卖给我们 我们又退货了但没有开发票
答: 你好 那这样就不会产生 。 对方开票有红冲 就不会产生税费的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问一下,我们供应商的供应商给我们开出的发票,本公司可以用吗?或者他们开出这样的发票,我们需要做什么处理
答: 那需要和你们实际交易对方给你们开发票才可以,你们这个是虚开发票




粤公网安备 44030502000945号



xijunkokhjhk 追问
2020-07-20 15:25
轶尘老师 解答
2020-07-20 15:27