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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-20 14:14

你好，实际成本大于申报成本，应当做季度所得税申报表更正申报才是的

天空 追问

2020-07-20 14:14

如果不想更正报表呢

天空 追问

2020-07-20 14:15

按实际申报的话利润为负，税局不愿意，这家是享受退税的，不交所得税退不了税

邹老师 解答

2020-07-20 14:17

你好，如果不想更正报表，那你可以把通行费放到以后季度核算

天空 追问

2020-07-20 14:47

但是计提税款是依据来的总数据才能计提够当月的进项税额，如果按照所得税申报的成本结转成本，那剩余的部分做什么分录

邹老师 解答

2020-07-20 14:56

你好，剩余的部分可以把进项税额先入账，成本部分之后月份再入账就是了

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相关问题讨论
你好，实际成本大于申报成本，应当做季度所得税申报表更正申报才是的
2020-07-20 14:14:25
你好！ 不包括的，包括主营业务成本和其他业务成本，也不包括期间费用（管理费用销售费用财务费用）
2022-01-15 18:27:06
第2行“成本费用”：填写本年度开始生产经营月份起截至本期实际发生的成本、费用、税金、损失及其他支出的总额。
2018-10-15 14:52:23
您好 3月的通行费成本可以分开在 二三两个季度入账
2019-08-26 11:27:32
你好 不正常 一般是收入大于成本的。 你们成本金额那么大吗 你会不会计入科目不对； 还有就是可能你收入是期间发生了红冲 到时了收入金额减少。
2020-05-14 17:18:38
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