请问老师，上期增值税申报表附表一（本期销售情况）未开具发票我填列了销售额和销项税额，本期我开票了 那本期是不是我又得再缴了这笔销项税额呀？

醜小丫 追问

2020-07-19 19:55

本期未开具发票销项税和销售额这里填写上期填的负数？

醜小丫 追问

2020-07-19 19:57

如果本期再发生暂估收入，那我药怎么填？

郭老师 解答

2020-07-19 20:03

是的
负数加你这个月的暂估

醜小丫 追问

2020-07-19 20:04

好的，明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-07-19 20:07

不用客气的
应该的