小规模季报所得税延后缴纳了，应退应补税额那一栏数是0了，哪一栏才是要交的税的钱呢？

小林725 追问

2020-07-19 15:43

这个表能看到吗？

郭老师 解答

2020-07-19 15:46

第一季度没有缴纳吗
是的话看15栏的那个

小林725 追问

2020-07-19 16:06

第一季度缴纳了

郭老师 解答

2020-07-19 16:08

13栏怎么没有数据的

小林725 追问

2020-07-19 16:26

13栏是自己填的还是系统里带进去的？

郭老师 解答

2020-07-19 16:26

一般系统自己带出来的

小林725 追问

2020-07-19 16:36

我是这个季度刚交接过来的，不好意思有点忘记，第一季度好像没交，

小林725 追问

2020-07-19 16:36

这个缓缴也是这个季度刚出来的政策

郭老师 解答

2020-07-19 16:39

第一季度没有交就是看15栏的

小林725 追问

2020-07-19 16:48

L15栏里的数是什么意思呀？是这里面的钱延缓到2021年1月在交吗？

郭老师 解答

2020-07-19 16:48

你好
第二季度需要缴纳的所得税
是

小林725 追问

2020-07-19 16:52

当时我报完税看15栏是0元就没计提所得税，现在听您说这个是第二季度的所得税我是不是还要反结账计提一下呢

郭老师 解答

2020-07-19 16:52

可以在这个月补计提的

小林725 追问

2020-07-19 16:56

不用反结账吗？如果反结账是不是利润表里的数就变了，是不是就和我报税的数不一致了？

郭老师 解答

2020-07-19 16:59

不用
不影响，计提所得税影响净利润
缴纳所得税按照利润总额来交

小林725 追问

2020-07-19 17:02

知道了，还有个问题就是报增值税的时候电子税务局出来的数和我账上数多一分钱，这个怎么调整一下呢

郭老师 解答

2020-07-19 17:06

你好差额放到营业外收支就可以