老师，月末和库管对账她那边的出入库和库存金额和我这边对不上。库管登记的手工帐。我这边专票都是按不含税金额登记成本的，他那边是按含税金额登记的，所以对不上。我应该要求仓管按不含税金额登记吗？

诙诙 追问

2020-07-18 10:56

老板要求库管登记金额，但是发票经常延迟到。税率她弄不清楚。(应该发票到后双方再修改金额吗？)

江老师 解答

2020-07-18 10:58

这个肯定是要求发票及时到位，才能确保金额准确，不然无法核算准确。

诙诙 追问

2020-07-18 11:01

那我这边先按入库单暂估(填入库单时都是物品已经到了才填的)，发票到了我在更改。

江老师 解答

2020-07-18 11:01

必须在月末及时发票收到，不然，你的月末结账不好做

诙诙 追问

2020-07-18 11:02

那如果月末没有到发票呢？还是说入库单不可以单独入账，要等发票来了才能一起入账?

江老师 解答

2020-07-18 11:03

这个只能暂估入库了，至于暂估入库可能金额不准确，后期会产生调账的事项

诙诙 追问

2020-07-18 11:07

不管发票到没到，每个月初都要调整上个月的暂估数吗？

诙诙 追问

2020-07-18 11:08

还是可以一直挂着，直到汇算清缴没来再调整。

江老师 解答

2020-07-18 11:08

没有收到发票，如何调整上月的暂估数据呢，因此不调