老师 科目余额表的应付账款余额在借方 但又不欠票 怎么调

莉莉 追问

2020-07-17 12:59

亲 我是刚接手 老板说 不欠发票

郭老师 解答

2020-07-17 13:00

发票你找下的
你们那边应该有

莉莉 追问

2020-07-17 13:13

问了 说之前账套数据丢了 账务又没有处理 这样的话 我该怎么处理

郭老师 解答

2020-07-17 13:18

购买的是费用还是货物的

莉莉 追问

2020-07-17 13:18

有货物也有费用

郭老师 解答

2020-07-17 13:19

借库存商品，管理费用贷应付帐款

莉莉 追问

2020-07-17 13:21

这样 会导致库存上去 是否要做结转啊

郭老师 解答

2020-07-17 13:22

你销售出去了吗
销售出去确认收入了吗
一系列问题
又来了
不能你们自己来了就来了
得有依据

莉莉 追问

2020-07-17 13:23

这都是几年前的  我又是新会计 所以我不敢啊

莉莉 追问

2020-07-17 13:25

可以加你吗

郭老师 解答

2020-07-17 13:27

不好意思
学堂不允许我们私下交流
你没有账你们的系统也看不到吗
仓库出入库有吗

莉莉 追问

2020-07-17 13:32

乱的一塌糊涂 之前的账代理公司做的 交到我手的 就是凭证 还有19年度12月份的科目余额表 也没有库存 应收应付 都不符的 我先整理 然后再调整 所以问你

郭老师 解答

2020-07-17 13:34

先查下之前确认收入没有

莉莉 追问

2020-07-17 13:37

这个应付款

莉莉 追问

2020-07-17 13:38

怎么查询是否确认收入 啊

郭老师 解答

2020-07-17 13:43

你知道购买的什么货物吗
看确认收入对应的出库单

莉莉 追问

2020-07-17 13:46

这里没有出库单 领料单 我该怎么办

郭老师 解答

2020-07-17 13:46

你问下代理那边
他做没做

莉莉 追问

2020-07-17 13:47

没有联系方式 啦 询问不理睬的

郭老师 解答

2020-07-17 13:52

那你们不交接明细账
凭证
财务报表吗
你税务局查帐怎么弄
你要是仓库没有结转成本
借主营业务成本贷库存商品
汇算清缴调增
没有发票