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微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2022-04-13 11:26

您好，借：应付账款贷：预付账款

中级取证班小李 追问

2022-04-13 11:28

问题是它的二级科目不一样

微微老师 解答

2022-04-13 11:37

你好，不一样不能对冲。查找原因有余额的原因是？

中级取证班小李 追问

2022-04-13 11:53

时间太久了，像有的预付款应该是款付了，票开来做财务做现金支付了，应付的应该是开张的时候先付现金铺货，后来票来了财务又挂着了

微微老师 解答

2022-04-13 12:02

那走营业外收入或者营业外支出

中级取证班小李 追问

2022-04-13 14:24

走营业外收入支出，每年税局都要问具体是什么，太烦了。我可不可以原方向冲回去，然后再做正确的分录

微微老师 解答

2022-04-13 14:35

您好，可以试一下这个方式。但是我不确定可以不

中级取证班小李 追问

2022-04-13 14:37

好的，谢谢

微微老师 解答

2022-04-13 14:39

不客气，祝您工作顺利，身体健康

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