老师您好，我们公司开发票给对方公司开了30万，他们有20万通过公户付款给了我公司，还剩10万他们是付给我公司的工人卡，像这样的情况我这边应该怎么处理呢 ？

小仙女 追问

2020-07-16 16:00

老师，都是去年的事了，那10万都分给工人了，花掉了，也不可能再把10万打到公户了

meizi老师 解答

2020-07-16 16:01

你好  那你就做分录  分给工人是啥业务 。分红还是工资还是年终奖   你得做分录去冲掉其他应收款才行

小仙女 追问

2020-07-16 16:22

不是工资啊，是我们的工程款，但对方公司打去了我们的工人卡里了。

meizi老师 解答

2020-07-16 16:25

你好  我是说 你说把这个钱分给工人去了 这个是以什么名义分给工人的

小仙女 追问

2020-07-16 16:55

我估计是代发工资的名义转去工人卡那里

meizi老师 解答

2020-07-16 16:58

你好 那就是了 。所以你要做工资去冲其他应收款 这个科目