老师好，个税虚报 以删除，账上怎么处理 之前做的是 借 管理费用 贷 工资 当年的

回忆 追问

2020-07-16 13:27

不是19年  是20年 今年的

meizi老师 解答

2020-07-16 13:28

你好 今年的话 你直接做    借管理费用  红字 贷应付职工薪酬 红字  红冲掉分录

回忆 追问

2020-07-16 13:31

好的，要是跨年的怎么处理

meizi老师 解答

2020-07-16 13:31

你好 跨年的话 要走以前年度损益调整 来冲掉

回忆 追问

2020-07-16 13:32

写下详细的 谢谢

meizi老师 解答

2020-07-16 13:32

借应付职工薪酬贷以前年度损益调整   借以前年度损益调整 贷未分配利润

回忆 追问

2020-07-16 13:34

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-16 13:34

没事的  希望能帮到你 满意请给予评价