申报 财务报表的其他应付款是负数，会不会不好？

sami 追问

2020-07-15 20:57

不调行不行，不够时间了

sami 追问

2020-07-15 20:57

会不会引起税务局注意？

石老师 解答

2020-07-15 21:01

可以，到时能解释即可

sami 追问

2020-07-15 21:15

那做什么分录，可以转过去？

石老师 解答

2020-07-15 21:20

你好，找到其他应付款中余额为借方的单位，做借其他应收款贷其他应付款

sami 追问

2020-07-15 21:30

应付是供应商，应收是客人，可以这样转的吗

石老师 解答

2020-07-15 21:47

你好，这个是其他应收应付，不是应收应付，请问你们应付账款出现借方余额的原因是什么？

sami 追问

2020-07-15 22:16

是代订票业务的票款，我们收到就马上去买票，只赚10元手续费

sami 追问

2020-07-15 22:17

所以应收是10元，票款就是其他应收应付

石老师 解答

2020-07-15 22:58

你好，那这个出现借方余额就是你们收款前先垫付了吧，那就是其他应收款的

石老师 解答

2020-07-15 23:00

垫付的票款应当在其他应收款余额中

sami 追问

2020-07-15 23:00

要附上什么单据，摘要是什么？

石老师 解答

2020-07-15 23:14

你好附上合同以及购票凭证即可，摘要就写，代付票款