送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-15 17:01

您好,这个没有关系的,现在专票认证抵扣没有期限限制了。

向日葵 追问

2020-07-15 17:34

意思是只要现在购买金税盘发票在里面吗?发票是去年已经开了

向日葵 追问

2020-07-15 17:35

如果公司刚成立的是小规模纳税人,之前不知道,已经开成专票能抵扣不?

张艳老师 解答

2020-07-15 19:36

您公司是小规模纳税人的话,是不能抵扣进项税额的。
如果是一般纳税人的话,购买不购买税控盘,都是可以抵扣的,这个进项发票不体现在税控盘里面。(一般纳税人一般都是申请税控盘的。)

向日葵 追问

2020-07-15 20:11

那我们开过去的进项发票在哪可以查询到抵扣勾选

向日葵 追问

2020-07-15 20:12

对方说我们是12月开的发票,他们一般纳税人是2020.1月才去申请认定,那12月开过去的票能抵扣不?

张艳老师 解答

2020-07-15 20:14

1给您开进来的专票,可以登录综合服务平台进行勾选认证(现在可以直接使用登录密码登录的,不需要连接税控盘)

张艳老师 解答

2020-07-15 20:15

2由于对方之前是小规模纳税人,专票是不能抵扣进项税额的。

向日葵 追问

2020-07-15 20:16

在百度上搜综合服务平台吗

向日葵 追问

2020-07-15 20:17

但客户现在想把之前的冲红,重新开过去抵扣,这种可以吗?

张艳老师 解答

2020-07-15 21:29

1是在增值税综合服务平台进行勾选,这个是各地税务局指定的网址

张艳老师 解答

2020-07-15 21:29

2,不可以的,因为增值税纳税义务发生时间为小规模纳税人 所以仍然是不可以抵扣的。

向日葵 追问

2020-07-15 21:32

那有什么办法可以解决能抵扣这个税,主要涉及金额有点大?

张艳老师 解答

2020-07-16 08:33

这个是真没有办法的,因为之前对方是小规模纳税人,是无法抵扣进项税额的。

向日葵 追问

2020-07-16 09:11

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2020-07-16 09:28

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!

向日葵 追问

2020-07-16 11:51

老师如果对方是一直没有税务报道,是在开票后才税务报道,这种之前开的票能抵扣不?

张艳老师 解答

2020-07-16 12:54

也是不能抵扣的,因为对方没有及时去税局办理一般纳税人申请,所以进项税额是不能抵扣的。

向日葵 追问

2020-07-16 13:21

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2020-07-16 13:24

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!

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相关问题讨论
您好,这个没有关系的,现在专票认证抵扣没有期限限制了。
2020-07-15 17:01:04
你好!可以的,这个仍然可以认证抵扣
2019-10-25 17:05:20
嗯嗯,用于一般计税项目的进项都可以抵扣
2023-04-06 15:26:39
您好,个体户没有进项税额的,但是你开出去的材料需要有购货发票才可以。
2018-08-29 15:39:45
你好!可以可以抵扣进项
2018-04-13 09:20:23
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