想问下，报销单据还没有报销但是已经入了费用，贷其他应付款-某某人，想问下，记账凭证后面要附原始单据吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-15 14:33

意思是现在先不附原始报销单据吗

王晶老师 解答

2020-07-15 14:38

如果现在还没有报销呢，就不付

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-15 14:40

没有报销，只是6月不够费用就先入账了，贷方挂 了其也应付款，现在打印凭证出来不知道后面要不要附原始单据

王晶老师 解答

2020-07-15 14:41

哦哦，这样啊，那是下个月报销吗只要是正常发生的费用就行

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-15 14:42

不知道什么时候报销，那打印出来的的凭证后面先不附单据吗？是外账来的

王晶老师 解答

2020-07-15 14:43

还不知道啥时候报销，先不付，这个不报销也没法附

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-15 15:10

老师，想问下，资产负债表重分类之后资产总额超过5000万，但是申报季度企业所得税时是按照没有重分类的资产总额填的，因为公司没钱交税，按没有重分类的数据填就符合小微标准，按5%交企业所得税，但是财务报表的年初数默认是做完2019年汇算清缴年度财务报表的数据，这样会导致期初数据和期末数据相差很大怎么办

王晶老师 解答

2020-07-15 15:52

没有办法的呢，这种不可能是差 的数额小

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-15 17:41

那就只能期初数按汇算清缴年报，期末数按没有重分类的数吗

王晶老师 解答

2020-07-15 17:42

呃呃，只能这样了呢