送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-15 11:45

你好  那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的

我只爱学习 追问

2020-07-15 12:00

额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把

我只爱学习 追问

2020-07-15 12:02

那如果实在查不出呢

meizi老师 解答

2020-07-15 12:04

嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。    不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据

我只爱学习 追问

2020-07-15 12:09

好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行

meizi老师 解答

2020-07-15 12:11

你好 是的  建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:00

我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢?

meizi老师 解答

2020-07-15 13:01

你好 计入未分配利润去

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:06

额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润

meizi老师 解答

2020-07-15 13:06

你好   嗯  你现在要直接调整的话 就是这样写

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:08

做到营业外收入可以吗 老师

meizi老师 解答

2020-07-15 13:09

你好  你做营业外收入   你本来也是跨年在调整  也是转未分配利润去的

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:10

还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分

meizi老师 解答

2020-07-15 13:11

你好  你现在找不到原因  就只有写情况说明老板签字来调整了  后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:12

恩 好的 那这种摘要写什么

meizi老师 解答

2020-07-15 13:14

你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额

我只爱学习 追问

2020-07-15 13:15

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-15 13:19

没事的 希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
2020-07-15 11:45:47
同学你好 做账要就需要给的 银行对账单是为了核对账务
2020-08-21 13:53:53
您好,需要您重新录入
2020-05-21 14:48:23
嗯嗯,您的理解是正确的。
2020-04-10 10:23:19
疑似有过账行为,或许与违规发票或者借用企业资质有关。
2015-10-10 22:45:39
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