老师 我是小规模 荣奕康公司我再16-18年从辽宁公司购入药品 因为当时没把这辽宁公司开出的发票做成本票 货私下买个个人 都没做账 现在辽宁公司要平账让给他公对公打款完了 他私打款我们老板账户 这样可以吗 借 其他应收款辽宁公司 9万 贷 银行9万 对方再私给我们老板个人银行打款 借其他应收款老板私户9万 贷其他应收款辽宁公司9万 我这委托收付款是不写的有问题啊 我分不清谁谁 没人回答吗

小劉 追问

2020-07-15 15:50

老师 那这个不保险 我能做无票收入不

暖暖老师 解答

2020-07-15 15:51

可以做无票收入的呀按照实际情况

小劉 追问

2020-07-15 15:52

可是票的金额 和他让打款的金额对不上 这个咋处理

暖暖老师 解答

2020-07-15 15:53

按照开票的额金额做，少的部分组现金收款

小劉 追问

2020-07-15 16:07

对方让打款9万多 我这的发票是8万多 我要是对公发过去款 这票咋做

暖暖老师 解答

2020-07-15 16:09

那多款的部分可总无票收入

小劉 追问

2020-07-15 16:10

老师 我刚没有表达清楚 我是小规模 就是从一个合作商一直进货从16年到18年对方给我们开的发票 有部分没做成本 累计有9万多这个货也是老板私卖给个人了款都是打到他私账户 现在合作商让打款9万说平账 完了对公收到款 对私再把这9万给我们老板打过来打到老板私人账户

暖暖老师 解答

2020-07-15 16:15

那就是让我们开9万的票对方是不是？

小劉 追问

2020-07-15 16:17

不是老师 就是对方平账让我们公对公打款9万 完了私对私再打过来

暖暖老师 解答

2020-07-15 16:24

那你纠结的开票问题是？

小劉 追问

2020-07-15 16:25

是做无票收入还是做委托收付款 无票收入打款金额比发票金额大

暖暖老师 解答

2020-07-15 16:25

走对公户的要做收入，也就是无票收入

小劉 追问

2020-07-15 16:28

那对公打款是9万 我手里成本票是8万 这一万如何做账

暖暖老师 解答

2020-07-15 16:31

能做无票的成本，企业额所得税纳税调增

小劉 追问

2020-07-15 16:32

有成本票是16—19年部分没入账

暖暖老师 解答

2020-07-15 16:40

那现在做上补上就可以

小劉 追问

2020-07-15 19:25

是不合同啥都需要补上啊

暖暖老师 解答

2020-07-15 19:26

是的，需要补一个合同的