老师之前结转过来期末余额 因为之前18年的帐是没有补上去的 那我现在可以复印发票来做做 补上去吗 日期是现在的日期吗

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 09:46

是的 有些是资产有些是费用  就是外帐做了分录 我现在弄内帐的 内帐19才开开是做 有期初余额 我现在看到

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 09:46

应付账款里

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 09:52

？  之前开办费费  现在怎么记账

meizi老师 解答

2020-07-15 09:58

你好  那你就补做进去 意思你们只是挂了往来账吗    没有计入开办费吗

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:00

意思是 外帐18年有啊 后面开办费 不是结转了吗 ？ 我意思那我现在 19年内帐 没有18年数据  有些只有期初余额  我是复印发票入账吗

meizi老师 解答

2020-07-15 10:02

你好  是的   那你就内部账用复印件和付款单来做账即可

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:04

之接补入冲之前的应付账款  我摘要要注明什么吗

meizi老师 解答

2020-07-15 10:11

你好   摘要写冲之前应付账款 备注好凭证号

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:12

要是有期初余额是 写冲应付账款期初余额

meizi老师 解答

2020-07-15 10:16

你好   你期初之前就是这预付的款  买库存商品的吗

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:18

是的  购买固定资产的  所以我把之前外帐的发票复印  然后摘要注明冲19年应付账款期期初余额 -电脑

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:18

如果冲的 话 我就摘要冲12-8￥凭证什么的

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:19

是这样吗

meizi老师 解答

2020-07-15 10:25

嗯是的  就是这样来冲掉即可

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:26

可是有如果是比如 应付账款借方1000元 实际就是收到发票把应付账款充掉

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:27

那我这个1000时原材料了 那我不是不能入原材料 不然盘点数都不对了

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:27

我应该挂什么科目

meizi老师 解答

2020-07-15 10:29

你好   你收到发票要先冲暂估的分录  在按发票实际来做账的      借原材料 贷应付账款  借应付账款贷银行存款 。  你收到发票冲暂估  借银行存款贷原材料   按发票做 借原材料 进项税贷银行存款 即可

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:31

现在19年期初余额是1000 借方 18年没有分录  实际这笔就是 欠发票 收到发票计入原材料冲应付账款的

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:32

那我 现在2020年6月怎么记这笔业务

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:33

如果 我直接借原材料 应交税费  贷方是应付账款就可以直接掉了 可是现在我不能如原材料  这个是18的e

meizi老师 解答

2020-07-15 10:34

你好  你原材料  你已经挂了应付账款了 说明你已经做了原材料入库入账了  所以你在做原材料入库会重复的

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:37

不是 19年初 应付帐款借方 1000   我找到外帐这笔是原材料入库的额

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:38

我现在20年 我怎么记账充掉这笔数据？

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:38

内帐之前没有做入库

meizi老师 解答

2020-07-15 10:39

你好   那你就做借原材料贷应付账款 这样来做      冲了应付账款借方了

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:40

那我 原材料不是不对了这个月盘点

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 10:40

我做了入库实际是没有的啊 19年以后的意见调整啦

meizi老师 解答

2020-07-15 10:41

你好  但是你说你原来是借应付账款贷银行存款。 所以你会应付账款借方有余额 。 说明你之前没有入库  你要做借原材料贷应付账款 。 然后你没有库存了 说明你是不是已经销售出去了  你要做销售结转库存数量的哦