老师我想请问一下，我们委托代销的商品，按理手续费是冲减应收账款，从应收款里面扣，问题现在我们货款已经全部收到，按照数量和单价全额收到。这样的话后面我做账的话支付的这笔手续费是不可以做成借:销售费用，贷方:应付账款呢 借:应付账款 贷:银行存款呢。

老师我想请问一下，我们委托代销的商品，按理手续费是冲减应收账款，从应收款里面扣，问题现在我们货款已经全部收到，按照数量和单价全额收到。这样的话后面我做账的话支付的这笔手续费是不可以做成借:销售费用，贷方:应付账款呢 借:应付账款 贷:银行存款呢。

答： 您好，是的，您的处理是正确的，若取得对方开具专用发票，则体现进项税。

想要结出实际月份的利润，是不是要先录应收账款，然后实际付的时候冲应付账款，借销售费用-海运费，贷应付账款，然后实际支付的时候，借应付账款，贷银行存款，必须录应付款是吗，不能直接录销售费用，贷银行存款？

答： 你好，需要根据业务做分录，然后出具报表才知道利润情况的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

为了对账 在实操往来账当中 尽量用 应收账款和应付账款 比如我是销售方以银行存款付款 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 借：银行存款 贷 应收账款购买方 借 原材料 应交税费 增值税 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款不管是票据什么的都是尽量通过 应收账款和应付账款做

答： 你好   是的  这样便于你后期对账