请问老师，用快账做账，我销售只用了应收账款一个科目。那我收到客户的预付货款，是做 借：银行存款，借：应收账款负数，还是做 借：银行存款，贷：应收账款正数

请问老师，今年建期初时，一个客户的应收款做多了因为有笔回款没减，现在要做这笔回款到账里分录怎么做呢，我做了借银行存款贷应收账款，这样一来银行账又对不上了改怎么做？

答： 您好，现在这样做银行账肯定是对不上的。 那以前回款时的分录是怎么做的呢，首先要看以前回款时的凭证，然后再做调整。

老师，您好！公司业务把从客户那收到的货款（现金或微信收的），他把这些钱汇总以后用他的银行卡汇入了公司银行账户。那我在记账的时候可不可以，借银行存款，贷：应收账款-甲公司，应收账款-乙公司,应收账款-丙公司。

答： 同学你好 借，银行存款 贷，其他应收款一业务员 借，其他应收款一业务员 贷，应收账款一甲公司等；

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，你好，我单位之前的帐是代账公司做的，好多应收款给的是电子承兑和纸质承兑，代账会计都没有做账，导致账上的应收账款比实际的多，但事实上，那些电子承兑和纸质承兑公司拿去找私人贴现了，贴现的款子代账做的是借银行存款，贷现金。平常银行账上付出去的没票支出，代账做的是借现金，贷银行存款，这样在现金和银行存款间转换。那请问我现在如何调账上的应收账款。老师，归其原因，到账的应收账款被用于无票支出了，请问我该怎么调整账上的应收账款呢

答： 那你这个需要计入营业外支出了 借营业外支出 贷应收账款