老师 我想问一下 我在余额表的广告宣传费中看到 有一个提现的金额 先在贷方做了一遍 然后在月末又在借方做了一遍 这是为什么呀？

悲凉的小懒猪 追问

2020-07-15 09:48

一开始是借银行存款 基本户 贷其他应收款 货款 然后后面又做了一个借其他应收款 货款 贷其他货币资金 支付宝账户 这是为什么呀老师

玲老师 解答

2020-07-15 09:49

你好，这需要看具体是什么业务？然后才能分析这笔业务的分录对不对？

玲老师 解答

2020-07-15 09:49

你先看一下分录的摘要写的是什么？然后后面补的什么附件？

悲凉的小懒猪 追问

2020-07-15 09:53

第一笔摘要写着收货款 第二笔摘要写着待发货提现—待抵扣货款 在哪里看附件啊

玲老师 解答

2020-07-15 10:45

我觉得第二笔那个有问题，再有第一笔，如果是货款，应该用应收账款，这个科目

悲凉的小懒猪 追问

2020-07-15 10:52

老师 是这样的 可能我刚刚没有讲清楚 这个是支付宝的提现 第一笔银行存款增加 贷其他应收款 第二笔借其他应收款 贷其他货币资金支付宝账户减少 就是从支付宝账户转到了基本户 我想问一下那不是只要银行账户增加 支付宝账户减少就可以了吗 为什么要通过一个其他应收款科目？

玲老师 解答

2020-07-15 11:43

这个是支付宝的提现 借银行贷其他货币资金，

悲凉的小懒猪 追问

2020-07-15 11:46

对 我也这么想的 但是我看前面几个月的凭证 都通过了一个其他应收款科目 为什么呀？

玲老师 解答

2020-07-15 12:04

你好，他应该是用错科目了，如果是货款是应付账款