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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-14 15:26

你好 和你的申报表一致 按季度申报的 就按季度计提

everyday 追问

2020-07-14 15:27

但是之前一直都没有计提，直接根据银行对账单做了一笔扣款业务

轶尘老师 解答

2020-07-14 15:29

你可以在上个季度末一次性计提

everyday 追问

2020-07-14 15:31

但是他这个每次有小型微力减免金额，我这个不知道怎么算

everyday 追问

2020-07-14 15:35

那老师这个我这补计提，那相关的会计分录怎么写

轶尘老师 解答

2020-07-14 17:34

借：所得税费用  贷：应交税费-所得税

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相关问题讨论
是的，12月是否需要计提所得税得看情况的哈，每个季度的末月如果是盈利算下来需要交就需要计提所得的说
2022-01-13 15:53:37
同学你好 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
2020-08-13 16:53:58
这个是根据1-3月的利润总额来计提的
2020-04-07 16:06:43
你好，补一个计提所得税的分录就可以了。
2020-03-31 09:47:17
计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款 小准则：借：所得税费用贷：应交税费－应交企业所得税　　 补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
2020-03-23 18:26:48
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