有一个负数发票，这个月不能抵税，但是帐上已经低了，我要怎么做账

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 10:41

因为是6的税率，我这个月开的是13的税率

maize老师 解答

2020-07-14 10:47

这个出来的销项税额是合计的，主表出来的销项税额，借应收账款 负数，贷销项税额 负数，应交增值税 负数

maize老师 解答

2020-07-14 10:47

借应收账款 负数，贷销项税额 负数，销项税额6%负数

maize老师 解答

2020-07-14 10:47

你这个不是填写简易计税6% 下面吧？这个填写第5栏下面，

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 10:51

应该是这样吧？

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 10:52

这个是我报税的，到申报表里就不会减

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 10:56

那个分录不对啊，转出未交增值税反而少了，应该多才对啊

maize老师 解答

2020-07-14 11:08

这个删除。，这个删除，

maize老师 解答

2020-07-14 11:09

是少了你这个销项税额负数，减小销项税额，对应那个转出未交增值税少了，未交增值税少了

maize老师 解答

2020-07-14 11:10

你删除之后还是没有取到数据吗，那这个主表销项税额你可以删除自己填写吗？

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 11:19

他们说6的税不可以抵13的税，已经扣除了，没有抵

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 11:20

我交的税有一万两千多的，做了这个分录转出未交增值税才有两千多

maize老师 解答

2020-07-14 11:33

你这个对应分开做就设置明细， 销项税额 6% 销项税额 13% ，结转的时候只结转13%按这个去交税，做未交增值税，对应这个6% 不做结转，先挂着

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 11:39

但是我这个是自动生成结转模板的，

maize老师 解答

2020-07-14 11:45

你这个模板删除自己做下，这个不能自己改？冲掉，自动删除的自己做写下不能冲掉就科目不变数字是负数冲掉多结转的

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 11:49

这样吗？但是我附加税也没有变

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 11:49

附加税也要做负数吗？

maize老师 解答

2020-07-14 12:04

附加税，你这个根据你增值税应补退税额这个去做

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 12:10

这样对了吗？

maize老师 解答

2020-07-14 12:34

你这个附加税应该是少计提吧，那这个补计提，借税金及附加 贷应交税费 ，没有抵减，对应增值税多了，那这个附加税多了，

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 12:45

增值税是对了，但是附加税没变过来，我交了一千多的

maize老师 解答

2020-07-14 12:56

少计提了，补上，借税金及附加 贷应交税费

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 12:58

这个分录做成正数吗？

maize老师 解答

2020-07-14 13:09

亲，你这个做红字，那不是调更小了，这个是正数，补计提，不是负数，借税金及附加 贷应交税费

彩虹屁👉 追问

2020-07-14 13:26

正数我也做了、金额变不过来

maize老师 解答

2020-07-14 13:38

你这个直接按交减掉你这个账上计提，剩下就是你需要补计提的，