老师早上好，想问一下，账与报税系统的数据整正差一个月的数据（10-12月的营业收入差12月份的数据）这个要如何处理）

小洋高 追问

2020-07-14 08:22

是账上多了一个月

maize老师 解答

2020-07-14 08:43

冲掉就可以，借应收 负数 以前年度损益调整，贷销项税额，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

maize老师 解答

2020-07-14 08:43

，借应收 负数 以前年度损益调整，贷销项税额负数 ，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

小洋高 追问

2020-07-14 12:38

有没有是这种12月份开票的数据未导入（电子报税系统）

maize老师 解答

2020-07-14 12:56

一般不会，你说增值税申报？这个一般不会，你这个没有导入比对不通过，企业所得税 那这个有可能，那这样，需要去调之前汇算清缴表，。你看你增值税累计销售额，和账上是不是对上，和企业所得税营业收入是不是对上，去查下啥情况