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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-13 21:14

是的，这个是需要进项税额转出的

罗先生 追问

2020-07-13 21:15

然后点哪个？

maize老师 解答

2020-07-13 21:22

点保存，有下一步吗，

罗先生 追问

2020-07-13 21:23

那我这个转出来后要补税嘛？

maize老师 解答

2020-07-13 21:31

需要交增值税=不含税销售额*税率-进项税额-留底税额+进项税额转出

罗先生 追问

2020-07-13 21:42

那我本期没有收入呢？还要补税嘛？

maize老师 解答

2020-07-13 21:55

需要，没有进项税额和留底税额那需要交税了

罗先生 追问

2020-07-13 21:56

如果进项税额不转出来会怎么样？可以留到下个月再转出来嘛？

maize老师 解答

2020-07-13 22:37

不能，你这个开红字信息表次月必须转出，要不申报不成功

罗先生 追问

2020-07-13 22:38

但是我之前报了，成功了啊

maize老师 解答

2020-07-13 22:38

你要不去税局和专管员协商下个月转出，一般机会不大，关系好可以去试试看看

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相关问题讨论
你看下凭证里面摘要怎么写的
2019-07-26 18:37:09
进项税额转出是指认证了但是不能抵扣部分转出来 进项税额转出主要是发生以下两种情况：1纳税人购进的货物及在产品、产成品发生非正常损失; 2、 纳税人购进的货物或应税劳务改变用途，如用于非应税项目(在建工程)、免税项目或集体福利与个人消费等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是费用，进项税额转出应当计入贷方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做进项税抵扣的项目，在进项税抵扣后，需要做进项税转出处理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-08-17 17:22:14
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