我去年前年记的租金没有发票,用现金支付的，我今年应该怎么调?

雅悦 追问

2020-07-13 17:57

去年和前年的，19个月

雅悦 追问

2020-07-13 17:58

我直接做的
借:管理费用
贷:现金

meizi老师 解答

2020-07-13 18:02

你好  当时你们是做了费用 在当期了      那你现在发票收到和之前分录金额有差异没有

雅悦 追问

2020-07-13 18:03

没有提供发票给我

meizi老师 解答

2020-07-13 18:07

你好 那你们19年汇算你们当时调增处理没有

雅悦 追问

2020-07-13 18:12

没有，没有营业额

meizi老师 解答

2020-07-13 18:26

你好  没有营业额 那你们也得汇算调增   调整你们的利润总额是负数的哦

雅悦 追问

2020-07-13 19:42

那个时候就是没有处理，所以现在我应该怎么做才合适?

meizi老师 解答

2020-07-13 19:45

你好   那你现在做红冲分录  在按发票来做一遍 到时你汇算记得调增处理

雅悦 追问

2020-07-13 19:47

跨年了，是不是要调年度损益调整

meizi老师 解答

2020-07-13 19:49

你好是的 走以前年度损益调整 替代损益科目来做 用相反分录调整红冲