老师好，小规模开的专票，金额8643.56，应纳税额259.31，本期应纳税额减增额172.87,本期应补税额86.44，这个86.44是要交的税钱（系统自己生成的），之前有税控盘的钱没有抵扣的，现在要怎么抵扣？这86.44，怎么填呢？我填了86.44之后，保存就会显示[本表[一、减税项目]第4列[本期实际抵扣税额]合计值【86.44】与主表第18行[本期应纳税额减征额]本期数之和【172.87+0】不相等。]

maize老师 解答

2020-07-13 18:09

18栏改259.31 和减免表那个第4列填写259.31

小云 追问

2020-07-13 18:24

这张表要怎么填呢？六月就卖了这个东西

maize老师 解答

2020-07-13 18:33

不需要，没有差额纳税不填写这个

小云 追问

2020-07-13 18:47

259.31—86.44=172.87，税控盘不是多抵扣了这么多税吗？（实际是本身减免172.87的，加税控盘实际抵扣86.44即可）后期要怎么做平呢？

maize老师 解答

2020-07-13 19:06

可以全额抵减，你这个不是还有余额吗 这个可以还可以继续抵减，你这个减免表4列改下，不需要交税，18栏改259.31 和减免表那个第4列填写259.31

maize老师 解答

2020-07-13 19:06

280大于259.31 可以全额抵减259.31 不需要交税，