老师能帮我看下吗？申报的时候固定资产这边是分开申报的吗？我这里一直提示要调整，我调整到服务，不动产那一列还是不行呢

春 追问

2020-07-13 15:15

具体怎么填呢，我不含税的销售额是29991.09，开票的是15106.93，处理固定资产的是14563.11

朴老师 解答

2020-07-13 15:25

你的固定资产14563.11填写在服务不动产那栏对应的税率上，其他的就是货物及劳务的

春 追问

2020-07-13 15:39

还不行呢……一样的提示，是因为我有未开票的销售额吗？

朴老师 解答

2020-07-13 15:46

未开票的收入也得填写的

春 追问

2020-07-13 15:54

这样填也不行的，总的销售额29991.09包含了固定资产的14563.11，开票的15106.93

朴老师 解答

2020-07-13 16:03

你的货物那栏要减出来不动产的，不动产的是在不动产、服务那栏的

春 追问

2020-07-13 16:08

还是不行呢？就提示要把销售额调整到免税销售额，但是第十栏已经填写了

朴老师 解答

2020-07-13 16:13

货物及劳务的第三栏应该等于第一栏的呀