你好，我想问下，我们所得税是季度申报的，今年6月，7月会有消防警铃费用及宿舍装修费用大概40万左右，想在6月份计提费用可以吧，借什么科目，贷什么会计科目

小慈 追问

2020-07-12 10:35

贷其他应付款明细科目写什么

郭老师 解答

2020-07-12 10:38

你好，二级科目可以写一个预提费用。

小慈 追问

2020-07-12 10:41

我们是园区业主，租赁厂房给客户，也负责物业管理，那么消费警铃费用及宿舍装修费用应该入什么会计科目

郭老师 解答

2020-07-12 10:42

你好，可以做到主营业务成本的。

小慈 追问

2020-07-12 10:43

消费警铃和宿舍装修都做进主营业务成本吗，明细科目需要写什么

郭老师 解答

2020-07-12 10:46

是的，可以写二级科目租赁服务。

小慈 追问

2020-07-12 10:47

贷其他应付款—预提费用？

郭老师 解答

2020-07-12 10:48

你好，可以设置这个二级科目。