小规模公司把银行账户十几万转到法人账户上，怎么做分录？往来款

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-07-11 16:53

借其他应收款，贷银行

Winny钟追问

2020-07-11 17:08

你好，我们公司假销项增值税是2000，进项3000元，做账时除了做销项进项，月末还要做其他吗

maize老师解答

2020-07-11 17:14

不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝借销项税额 2000 转出未交增值税1000 贷进项税额3000

Winny钟追问

2020-07-11 17:52

假如我公司进项税为3000元，销项税为：2000元
月末我是否要做如下分录
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税  3000
  贷：应交税费-应交增值税-进项税额
借：应交税费-应交增值税-销项税额  2000
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税  2000

Winny钟追问

2020-07-11 17:53

假如我公司进项税为3000元，销项税为：2000元
月末我是否要做如下分录
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税  3000
  贷：应交税费-应交增值税-进项税额3000
借：应交税费-应交增值税-销项税额  2000
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税  2000

maize老师解答

2020-07-11 19:04

是的，这个合并是借销项税额 2000 转出未交增值税 1000 贷进项税额 3000 不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝

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