@朴老师 还差一点，因为这个月有减征，怎么弄，上个月交了5%的

滴答滴答 追问

2020-07-11 10:09

就是不对啊老师

朴老师 解答

2020-07-11 10:11

你开通负数申报了吗

滴答滴答 追问

2020-07-11 10:11

老师你看看怎么填

滴答滴答 追问

2020-07-11 10:12

电子税务局可以申报。

滴答滴答 追问

2020-07-11 10:12

好像不需要去开通

朴老师 解答

2020-07-11 10:16

四月五月的正数不含税额加起来填写在对应的税率那里，减免税明细表填写减免的税额这块明白吧，我在外面没有计算器数加不来

滴答滴答 追问

2020-07-11 10:30

减免要不要把我上个季度交了5%增值税的减掉呢、

滴答滴答 追问

2020-07-11 10:30

我减征额不知道填多少金额

滴答滴答 追问

2020-07-11 10:31

老师这是统计数，回去可以帮我用计算器算下吗、我真的不知道怎么填。

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2020-07-11 10:32

累计数那个的话，是5%之前开了也叫交了5%增值税，导致我有差额，因为现在是疫情有减免

朴老师 解答

2020-07-11 10:32

减免的不包含你的5%的负数发票，5%的你要写在5%开票栏那里写负数

朴老师 解答

2020-07-11 10:33

你开发票开5%的正数了吗

朴老师 解答

2020-07-11 10:34

如果开了正数的5%那就是正负相抵之后的数据填写在5%的那栏

朴老师 解答

2020-07-11 10:34

疫情减免的填写减免税明细表

滴答滴答 追问

2020-07-11 10:53

我开了负数了。正数5%是上季度开错的老师

朴老师 解答

2020-07-11 10:56

那就是5%那里填写负数不含税额

朴老师 解答

2020-07-11 10:56

减免税明细表填写2%的减免税额，这个就是你3%的发票减免成1%的那个金额

滴答滴答 追问

2020-07-11 11:04

是啊我填的是不含税金额，但是还是有相差的。

滴答滴答 追问

2020-07-11 11:05

老师我开的是正数1%，负数5%。

朴老师 解答

2020-07-11 20:37

负数5%那里填写的就是负数的金额