老师，请问货物及劳务、服务不动产本期数智能提取的都有金额，本期减征额还需要分开计算吗？

上若水 追问

2020-07-11 05:28

老师，那减免表我需要填两行吗？怎么填才能在主表中两列显示？

maize老师 解答

2020-07-11 05:36

填写2行分开填写这个减征额

上若水 追问

2020-07-11 05:52

填第一行就会自动显示到货物列，第二行自动显示在服务列？

maize老师 解答

2020-07-11 05:55

这个需要看你们那边没有你就自己修改下主表数字

上若水 追问

2020-07-11 06:10

主表可以修改？好的。
老师，小规模财务报表还用报吗？还是平时可报空表到年末报一次有数据的？申报期也是15号吗？

maize老师 解答

2020-07-11 06:15

我看学员说可以？一般是需要季报15号之前提交

上若水 追问

2020-07-11 06:20

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-11 08:18

好的我先回复别的学员了

上若水 追问

2020-07-11 20:28

老师，继续上面的问题，增值税申报表16.18.22栏都分别填写了，最后应纳税额两列相加的和，不等于税控开具的税额，差四分，税控少四分，怎么改？

maize老师 解答

2020-07-11 20:40

不需要改，四舍五入原因这个

上若水 追问

2020-07-11 21:07

老师，比方税控税额是14259.85，那两列合计数是14259.89，我不是应该按14259.85交吗，可是那两列显示多4分，我不应该在表上把四分减掉，调成和税控数据一样才对吗？我还没有操作报税呢，所以再问题比较纠结

maize老师 解答

2020-07-11 21:08

这个你按系统自动生成就可以，四舍五入原因这个 ，你改还申报不了，

上若水 追问

2020-07-11 21:50

表就是我上系统打印出来的，只是自动生成了上面不含税收入，没有生成应纳税额，我是看的税控盘数据，然后分开填写减征后计算后核对差的4分

maize老师 解答

2020-07-11 22:01

可以提交不吗，可以提交就忽略这个差额就可以

上若水 追问

2020-07-11 22:48

我明天上系统操作看看再说吧，谢谢老师