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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-10 12:01
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一般纳税人进项税额和销项税额如何记账，进项税额如何转出？
答： 结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师，请教一下，生产型一般纳税人，本月有出口也有内销，但是出口只做免税申报，请问是否需要认证进项，然后做进项税额转出呢？
答： 你好,要做进项认证,再按免税金额占全部销售额的比例做进项税额转出
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
请问公司一般纳税人2020年1月份勾选认证的从快递公司开的发票，现在8号文件规定，快递行业收入免税，那是不是要把1月份的进项税额转出？
答： 你好 是的 根据规定是需要的 因为对方免税的话 对方先享受免税政策的 到时你要退他 他开红字发票 然后开免税普票给你们入账的
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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