老师，我们七月份转软件账，但是是从1月份开始建账，录入期初。期初录入好之后，我是不是要把所有的凭证录入进去，之前我们是一季度出一次报表，那我在软件上也是一季度出一次吗？还有这个报表日期不是都变成七月份了

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-10 10:03

那我制单日期也要改吧，比如我改成三月份，我把1-3月录入好，出的报表就是1-3月吗

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2020-07-10 10:04

关键我七月之前是1季度出一次，七月后改成一般纳税人了，要一月出一次，有影响吗

刘潇潇老师 解答

2020-07-10 10:11

同学你好，是的，制单日期要改的。最好不要都放在三月，每个月都分开，目前没有什么事，预防以后查账或取数方便。凭证以制单日期按月结账，出报表按月取数。因为该一般纳税人需要每月出报表，属于正常，没有影响。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-10 10:21

我现在不好分，之前凭证都是一个季度录入一次。我现在只能照着搬吧？那之前还是按季度出报表，跟后期月初报表不起冲突，是吧？还有，我发现之前的社保没有计提，直接计入管理费用，我前六个月保持不动，七月后的再计提行吗？

刘潇潇老师 解答

2020-07-10 10:31

同学你好，如果之前是就是按季度录入，可以不用分月，照搬就可以。之前季报和以后月报不冲突。可以不动原来的社保，从七月开始计提。

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2020-07-10 10:34

对年终出报表和后期汇算清缴有影响吗老师，因为我从来没有实际操作过一整个流程，好多不懂，考虑的不周到，麻烦老师告知下

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2020-07-10 10:36

还有我的应付账款如果辅助核算想加上“项目”必须期初就加上（原本没有），中途不可以加？

刘潇潇老师 解答

2020-07-10 10:51

同学你好，对年底出报表以及汇算清缴的数据等实际上是没有影响的，只是取数不方便，若业务不多，不会影响太大。设置了辅助核算，项目可以在中途添加。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-10 10:54

我问了软件公司，说是对账有问题？

刘潇潇老师 解答

2020-07-10 11:03

同学你好，数据是没有问题的，可能是软件操作上有问题，不允许，若软件不允许，就以软件公司的方法为准。