老师，你好！4月公司开了一张3个点的专票，同时红冲了一张含税价是同金额的1个点的专票，5.6月开的都是1个点的普票，公司是小规模纳税人，现在增值税报表应该怎么填才对？只能传3张图片，我先传前3张

紫嫣 追问

2020-07-10 10:53

老师截图怎么发不过来

朱立老师 解答

2020-07-10 10:56

再试一下  别着急 
实在发不过来   打字说下

紫嫣 追问

2020-07-10 11:10

显示本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中，但是我68572.5的1%普票是填在第10栏的

朱立老师 解答

2020-07-10 11:15

对着呢   再把20行以下的截下图

紫嫣 追问

2020-07-10 11:28

发不过来，怎么办

朱立老师 解答

2020-07-10 11:30

直接点申报吧   应该是可以申报成功的

紫嫣 追问

2020-07-10 11:40

校验不成功

朱立老师 解答

2020-07-10 11:48

提示什么呢  发一下

紫嫣 追问

2020-07-10 12:17

显示校验不成功

朱立老师 解答

2020-07-10 12:24

主表没问题  需要填写附表     填含税销售额

紫嫣 追问

2020-07-10 12:25

好的，我去试试

朱立老师 解答

2020-07-10 12:55

嗯好的 你试试 按着提示填列一下   
下午有事  不能答复了  
还是解决不了的话  再次发问  让其他老师解答下  见谅哈^_^

紫嫣 追问

2020-07-10 22:11

好的，谢谢朱老师！怎么填都不对，除非把2栏负数删掉，第十栏才不会显示黄色，而且也能申报成功！但这样和税控盘的肯定不一致，看样子只有星期一去大厅看下怎么处理啦！