老师，之前暂估了55万成本，发票到了50万，我做账的时候冲销55万，然后按50万入账，那多暂估的5万怎么整？？？影响利群吧应该，

鱼和飞鸟。 追问

2020-07-10 09:32

我做的时候，红字把55万冲掉了，然后按50万入的 账，意思我还得冲一次5万？

maize老师 解答

2020-07-10 09:39

你这个主营业务成本冲掉55万吗，你这个结转到这个主营业务成本下面吗，这冲55 万，就不需要再冲了，

鱼和飞鸟。 追问

2020-07-10 09:41

我是这么做的老师：
借：主营业务成本  -55万，
        贷：其他应付款  -55万，
发票到：
借：主营业务成本  50万，
       贷：其他应付款 50万

maize老师 解答

2020-07-10 09:50

可以，那这个这样就可以，是影响本期利润，但是本年利润是对的， 不跨年是这样做

鱼和飞鸟。 追问

2020-07-10 09:51

那我再结转的时候，还用结转这个50万主营业务成本不了？

maize老师 解答

2020-07-10 09:58

借：主营业务成本 50万，
贷：其他应付款 50万 你这个不是做吗，你说结转指的是啥？

鱼和飞鸟。 追问

2020-07-10 09:59

我的意思是结转损益的时候，还用提现这个50万不了，老师？

maize老师 解答

2020-07-10 10:06

结转损益是 借本年利润 -5万 贷主营业务成本-5万

maize老师 解答

2020-07-10 10:06

按这个差额去结转损益这个

鱼和飞鸟。 追问

2020-07-10 10:07

那老师，刚好我还发生了其他的主营业务成本，是6万多，把这个-5万抵了，那我结转损益的时候，是不是就结转1万多就行了？

maize老师 解答

2020-07-10 10:18

是的，要是没有设置明细话，是的，

鱼和飞鸟。 追问

2020-07-10 10:19

好的，谢谢老师。辛苦了

maize老师 解答

2020-07-10 10:29

好的我先回复别的学员了