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玲竹老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-09 16:17

您好
少计算了收入算多了  请问到底是多了还是少了啊

张英 追问

2020-07-09 16:33

2000元收入应按5%交增值税，结果按1%了，这月能调整吗

玲竹老师 解答

2020-07-09 16:38

可以在这个月调整

张英 追问

2020-07-09 17:06

请问怎样调整呢？

玲竹老师 解答

2020-07-09 17:07

请问是申报的时候填错了 还是写分录错了

张英 追问

2020-07-09 17:13

分录写错了，税务申报表填对了，借银行2000贷主营收入1980.20、应交税费19.8应该是借银行2000贷主营收入1904.76、应交税费95.24

玲竹老师 解答

2020-07-09 17:14

贷：主营业务收入 1980.2-1904.76=75.44
贷：应交税费-应交增值税   -75.44

张英 追问

2020-07-09 17:49

应交税是负的是吗

玲竹老师 解答

2020-07-09 17:58

是的 应交税是负的

张英 追问

2020-07-10 09:03

没有借方是吗直接写贷方？

玲竹老师 解答

2020-07-10 09:09

是的 都在贷方体现

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相关问题讨论
您好 少计算了收入算多了 请问到底是多了还是少了啊
2020-07-09 16:17:23
你好，直接冲减吧，做相反的
2022-03-29 10:40:49
首先，你需要确认是否是因为计算错误导致收入少记，多记税金。如果是，你需要查阅相关规定，以确定如何调整。 学员：那么，在进行调整之前，我还需要做什么？ 老师：在调整之前，你需要对税金的计算进行检查，以确保账目准确无误。此外，你还需要核实增值税的纳税结果和现有税收制度是否一致。如果有不一致之处，可能需要进行调整。
2023-03-17 11:25:39
借：主营业务收入贷：应交税费（如果多计算收入的话 ）
2017-04-13 13:52:25
你之前进项与销项都没申报正确，系统能比对通过？如果要修改这些数据要到税务局去修改的，如果你单单是进项税额转出错了，那你就在附表二的进项税额转出栏填上数据申报就可以了。
2016-01-06 09:16:33
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