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老师，我想请问一下，之前隔了3个月客户才发现票开错了，寄回来让我们重开。我们重新开了票给客户，却忘记了把红字发票开出来，第二个月才开，导致这个月的税额是负数，那么这个负数我们需要计提吗？
Junnie
于2020-07-09 12:55 发布 957次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-07-09 12:56
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精选问题
合同里应该怎么看收到的发票应该是劳务，还是建筑 问
同学，你好 你看你是什么合同，如果是建筑服务的合同，就是建筑服务*劳务 答
工程造价咨询费用3万计入什么费用啊 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师，公司厂房造好后，在建工程转固定资产，这个可以 问
可以的，分批建成投入使用就可以 答
电商税是怎么交的？ 问
您好，主要包括增值税、个人所得税或企业所得税、城建税、教育费附加等 答
老板朋友个人购买摩托车10万元，开发票入本公司账 问
同学，你好 借：银行存款6 贷：固定资产清理 （原值-折旧） 应交税费-应交增值税-销 6/1.01*0.01 差额可以放在资产处置损益 答
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Junnie 追问
2020-07-09 12:57
张艳老师 解答
2020-07-09 12:58