老师我们是劳务公司，开票是劳务人工费还是就是经营租赁_机械费(经营范围里有这个)，那么油费发票是入成本吗，还是怎么入账呢，我们是人员负责打扫卫生然后用车把破烂东西拉出去，这个车单独开票机械费

小乐 追问

2020-07-09 12:20

那结转成本时单独结转吗，人工和机械单独转吗，主营业务成本用设置二级科目吗

朴老师 解答

2020-07-09 12:27

你可以都计入成本的

朴老师 解答

2020-07-09 12:28

不用设置二级科目

小乐 追问

2020-07-09 14:01

老师我人工开票15000元，机械开票13000元，这样在结转成本时还用单独结转吗，结转人工成本，结转机械成本，还是就按28000元收入结转成本就得了呢

朴老师 解答

2020-07-09 14:08

你好，按照２８０００结转就可以了

小乐 追问

2020-07-09 14:13

老师这个油费我直接走账借主营业务成本贷现金可以吗

小乐 追问

2020-07-09 14:20

还是借劳务成本贷现金呢然后再结转劳务成本借主营业务成本贷劳务成本

朴老师 解答

2020-07-09 14:20

可以，与你的主营业务收入有关的就可以

小乐 追问

2020-07-09 14:32

老师我下账收入时是劳务收入，机械收入摘要处写的，那么在结转成本时就直接写结转劳务成本吗

朴老师 解答

2020-07-09 14:51

嗯，直接写结转成本

小乐 追问

2020-07-09 14:55

老师那我计提人员工资时怎么写呀，就5000是机械成本剩余都是人工了，那人工就得21700元

小乐 追问

2020-07-09 14:56

可是开劳务费时就才15000元这种情况合理吗

朴老师 解答

2020-07-09 15:05

借主营业务成本贷应付职工薪酬

小乐 追问

2020-07-09 15:15

就不走一笔劳务成本了是吗，原来没有机械费时我都计提工人工资，借劳务成本，贷应付职工薪酬，然后再结转劳务成本，借主营业务成本，贷劳务成本，老师这种情况不能计提劳务成本了是吧

朴老师 解答

2020-07-09 15:21

嗯，直接计入主营业务成本
是工资就是借主营业务成本贷应付职工薪酬
如果是劳务费那就是
借主营业务成本，贷劳务费用

小乐 追问

2020-07-09 15:26

老师工人工资不算是劳务费用吗，有点蒙，我原来工人工资就是走的劳务费用，借劳务成本贷应付职工薪酬

朴老师 解答

2020-07-09 15:39

我的意思是是你们的员工就用应付职工薪酬，不是你们的员工就走劳务费用

小乐 追问

2020-07-09 15:58

老师我们这都是自己企业的员工，然后我走了笔劳务费用，再从劳务费用转到主营业务成本

小乐 追问

2020-07-09 16:01

老师我在想这个油费有老师说走销售费用也是可以的吗

朴老师 解答

2020-07-09 16:11

也可以的，走销售费用也行

小乐 追问

2020-07-09 16:17

劳务公司怎么会出来销售费用呢也没有销售东西

朴老师 解答

2020-07-09 16:23

你提供的服务就是销售的