每个月进项和销项一直挂账吗？？要怎么冲掉

耶耶耶 追问

2020-07-09 10:10

好的，那每月如果不需要交增值税，也需要做。计提吗？？

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:13

请问是小规模纳税人么

耶耶耶 追问

2020-07-09 10:13

一般纳税人

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:16

那一样的做进项 销项就好了

耶耶耶 追问

2020-07-09 10:17

不需要做什么应交税费-应交增值税转出未交吗

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:19

进项大于销项的月份 可以不做

耶耶耶 追问

2020-07-09 10:32

好的，谢谢

耶耶耶 追问

2020-07-09 10:34

因为我们公司换了个财务软件，在搬账套，2019年末应交税金是15160.18可是，搬到2020年初放在了应交税金-未交增值税上了，现在6月了这笔要怎么冲好？？不动到银行存款

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:35

这个数据是已经缴纳了么？

耶耶耶 追问

2020-07-09 10:39

嗯嗯，当做已经交了吧，因为流水没有这笔了

耶耶耶 追问

2020-07-09 10:41

我可以直接做笔计提的相反分录吗？？冲掉它

bamboo老师 解答

2020-07-09 10:53

您计提的时候分录怎么写的？

耶耶耶 追问

2020-07-09 11:11

搬科目余额表时候，弄错了应交税金-未交增值税的2020年初数据，我可以在6月做账时候直接相反分录做一笔冲掉它吗？借:应交税费-转出未交增值税  15160.18 贷:应交税费-未交增值税  -15160.18  可以这样做吗

bamboo老师 解答

2020-07-09 11:20

可以这样写分录冲掉