- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-08 20:45
您好,您先分析下原因,差额3000是如何形成?
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您好,您先分析下原因,差额3000是如何形成?
2020-07-08 20:45:36
自己缴纳社保,不可以入账到公司做费用
2020-12-31 10:14:44
企业发生业务就需要做账
2020-04-10 10:16:54
同学,你好
可以参考
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-01-12 15:08:04
总公司不能做管理费用,应该与分公司挂往来
分公司确认为管理费用,同时与总公司挂往来
2019-05-29 13:03:06
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